2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

根据《北京市足彩胜负14场机构编制委员会<足彩胜负14场区劳动局成立社会保险基金管理中心的批复>》(朝编[1996]第1号)，设立北京市足彩胜负14场社会保险基金管理中心。内设18个科室，分别为办公室、组织科、基金结算科、稽核科、内控监督科、登记支付科、综合受理一科、综合受理二科、机关事业单位保险管理科、基层管理科、统计分析科、信息技术科、档案管理科、政务服务科、电话咨询中心、分中心管理科、区养老保险行政事务受理中心、区工伤保险行政事务受理中心。

2.主要职责

(1)贯彻执行国务院和市委、市政府足彩胜负14场养老、失业、工伤保险的有关法律、法规，配合区人力社保局研究拟定相关社会保险基金管理和相关社会保险业务经办的年度工作计划，并组织实施；

(2)受理辖区内注册单位及在职人员、离退休人员、城镇(乡)居民、无保障人员、超转人员、涉农人员等各类服务对象的社会保险登记工作；

(3)依法依规支付养老、工伤、失业保险待遇和办理相关社会保险关系的转移接续等工作；

(4)负责辖区内城镇(乡)居民养老保险的支付管理和业务经办工作；

(5)在主管部门的指导下，承担辖区社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理等工作，参与社会保险信息系统建设工作；

(6)承担本区机关事业单位养老保险及职业年金征缴和各项待遇支付等工作；

(7)负责编制本区社会保险基金的预算、决算方案，监测社保基金运行情况以及各类会计、统计报表统计工作；

(8)负责对参保单位参加社会保险情况进行稽核检查，并受理辖区内有关社会保险的相关举报、投诉；

(9)指导、受理区人力资源公共服务中心、街乡社保所服务网点社会保险经办业务；

(10)承担为参加基本医疗保险城镇居民医疗保险等服务对象发放补换社会保障卡等相关工作；

(11)负责建立和管理参保单位各类参保人员缴费、社会保险(障)权益记录，并提供查询、打印服务等工作；

(12)承办主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制243人，实有人数225人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12378.27万元，比上年减少1026.14万元，下降7.66%。主要原因：落实过紧日子要求，压减项目支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计12378.27万元，比上年减少967.81万元，下降7.25%。

1.财政拨款收入12378.27万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12378.27万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计12378.27万元，比上年减少1026.14万元，下降7.66%，其中：基本支出7503.89万元，占支出合计的60.62%；项目支出4874.38万元，占支出合计的39.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12378.27万元，比上年减少1026.14万元，下降7.66%。主要原因：根据政策调整，人员类支出减少，落实过紧日子要求，严格控制项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12378.27万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出10.48万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出79.63万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出11742.33万元，占本年财政拨款支出94.86%；卫生健康支出545.83万元，占本年财政拨款支出4.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算10.48万元，比2023年度年初预算减少27.60万元，下降72.49%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算10.48万元，比2023年度年初预算减少27.60万元，下降72.49%。主要用于：单位员工培训相关支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算79.63万元，与2023年度年初预算数持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算79.63万元，与2023年度年初预算数持平。主要用于：用于信息化建设与信息系统运维。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算11742.33万元，比2023年度年初预算减少41332.02万元，下降77.88%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算9976.89万元，比2023年度年初预算增加57.92万元，增长0.58%。主要用于：依据职责开展社会保险业务工作支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算879.27万元，比2023年度年初预算增加38.03万元，增长4.52%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算886.17万元，比2023年度年初预算减少971.32万元，下降52.30%。主要用于：依据政策发放区属离休人员生活补贴、城乡居民养老保险缴费区级财政补贴。

“财政对基本养老保险基金的补助”(款)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少40456.65万元，下降100.00%。主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出，由区财政直接上缴市财政。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算545.83万元，比2023年度年初预算减少54.17万元，下降9.03%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算545.83万元，比2023年度年初预算减少54.17万元，下降9.03%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7503.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.76万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.24万元减少5.48万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.94万元减少1.94万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.76万元，比2023年度年初预算数5.30万元减少3.54万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.76万元，比2023年度年初预算数5.30万元减少3.54万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.59万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计692.73万元，比上年减少9.61万元，减少原因：继续落实过紧日子基本方针，厉行节约，严控一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额483.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出473.00万元。授予中小企业合同金额482.64万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额70.18万元，占政府采购支出总额的14.53%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场社会保险基金管理中心共有车辆3台，共计45.42万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算602.88万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映个部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件